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Professor Fellipe Guerra

Formação em Analista Fiscal 4.0 - Assinatura

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Livros

Plantão Tira Dúvidas

1 - Hierarquia dos Atos Legais

1.1 - Princípios da Legislação Tributária

1.2 - Tributos

1.3 - Cumulativo

1.3.1 - Detalhando a Cumulatividade

1.4 - Não Cumulatividade e Exercício

1.4.1 - Detalhando a Não Cumulatividade

Etapa 1 - Princípios da Legislação Tributária

IRPJ/CSLL - MATERIAL DE APOIO

2 - Contextualização dos Regimes Tributários

2.1 - IRPJ e CSLL - Lucro Presumido

2.1.1 - IRPJ e CSLL - Exercitando o Lucro Presumido

2.2 - IRPJ e CSLL - Lucro Arbitrado

2.2.1 - IRPJ e CSLL - Exercitando o Lucro Arbitrado

2.3 - IRPJ e CSLL - Lucro Real

2.3.1 - IRPJ e CSLL - Primeiro Exercício do Lucro Real

2.3.2 - IRPJ e CSLL - Ajustes ao Lucro Real

2.3.3 - IRPJ e CSLL - Lucro Real Anual com Bases Estimadas Mensais

2.3.4 - IRPJ e CSLL - Lucro da Exploração - Considerações

2.3.5 - IRPJ e CSLL - Lucro Real - A história de João e Maria

2.3.6 - IRPJ e CSLL - Lucro Real - AVP e AVJ

2.3.7 - IRPJ e CSLL - Exercício na Prática - Lucro Real

2.3.8 - IRPJ e CSLL - Exercício na Prática - Lucro Real

2.3.9 - IRPJ e CSLL - Lucro real - Caso Prático 1

2.3.10 - IRPJ e CSLL - Lucro real - Caso Prático 2

SIMPLES NACIONAL - INTRODUÇÃO

2.4 - Simples Nacional - Considerações Iniciais

2.4.1 - Simples Nacional - Porte Econômico x Regime Tributário

2.4.2 - Simples Nacional como Benefício

2.4.3 - Opção pelo Simples Nacional

2.4.4 - Simples Nacional - Exercícios Práticos

2.4.5 - Cálculo do Simples Nacional - RBT12 Início de Atividade

2.4.6 - Cálculo do Simples Nacional - Exercício sobre ICMS

2.4.7 - Cálculo do Simples Nacional - Regime de Caixa para o Simples Nacional

2.4.8 - Fator R - Anexo V ao III

2.4.9 - Simples Nacional - Exercício - Oficina Mecânica

2.4.10 - Simples Nacional - Exercício - Supermercado

2.4.11 - Simples Nacional - Exercício - Farmácia

2.4.12 - Simples Nacional - CASO PRÁTICO 1

2.4.13 - Simples Nacional - CASO PRÁTICO 2

2.4.14 - Exclusão do Simples Nacional

2.4.15 - Escrituração Contábil para Empresas do Simples Nacional

2.4.16 - Simples Nacional - Compensação e Restituição

2.4.17 - Simples Nacional - IRPJ sobre Ganho de Capital

Etapa 2 - Regimes Tributários

3.1 - Introdução ao Estudo do ICMS

3.1.1 - Introdução

3.1.2 - Não Cumulatividade

3.1.3 - Isenção e Não Incidência

3.1.4 - Seletividade

3.1.5 - Resoluções do Senado

3.1.6 - Diferencial de Alíquotas

3.1.6 - Diferencial de Alíquotas / part. 2

3.1.7 - Importação

3.1.8 - ICMS Não Incidência

3.1.9 - Considerações Finais

3.1.10 - Esquematização da Lei Kandir

3.1.10.1 - Hipóteses de Incidência

3.1.11 - Incidência Específica

3.1.12 - Hipóteses de Não Incidencia

3.1.13 - Contribuinte

3.1.14 - Responsabilidade Tributária

3.1.15 - Substituição Tributária

3.1.15.2 - Substituição Tributária

3.1.15.3 - Substituição Tributária

3.1.15.4 - Substituição Tributária Cálculos

3.1.15.5 - Substituição Tributária Restituição

3.1.15.6 - ST Conv. 142 de 2018

3.1.16 - Local da Operação

3.1.17 - Local da Prestação

3.1.17.1 - Local da Prestação Resumo

3.1.18 - Fato Gerador

3.1.19 - Base de Cálculo

3.1.20 - Falta de Valor

3.1.21 - Artigos 17, 18 e 19

3.1.22 - Ativo Imobilizado

3.1.22.1 - Ativo Imobilizado

3.1.23 - Estorno de Crédito

3.1.24 - Apuração do ICMS

3.1.25 - Considerações Finais

3.2 - Introdução ao estudo de PIS e COFINS

3.2.1 - Histórico das Contribuições

3.2.2- Modalidades de Tributação

3.2.3 - Renuncia Fiscal (Isenções, Não Incidência e Imunidade)

3.2.4 - Regimes de Tributação

3.2.5.1 - Cumulatividade

3.2.5.2 - Cumulatividade - Exercício 1

3.2.5.3 - Cumulatividade - Exercício 2

3.2.5.4 - Cumulatividade - Exercício 3

3.2.5.5 - Cumulatividade - Caso Prático 1

3.2.6 - Não Cumulatividade

3.2.6.1 - Não Cumulatividade

3.2.6.2 - Não Cumulatividade - Exercício 1

3.2.6.3 - Não Cumulatividade - Exercício 2

3.2.6.4 - Não Cumulatividade - Caso Prático 2

3.2.7 - Monofásicos

3.2.8 - Substituição Tributária

3.2.9 - Aliquota Zero

3,2.10 - Suspensão e Não Incidência

3.2.11 - Importações

3.2.12 - Exercicio Situações Especiais

3.2.13 - Caso Prático 3.1

3.2.13.1 - Caso Prático 3.2

3.3 - Introdução ao estudo de ISS-QN

3.3.1 - Introdução e Explanação do Mapa Mental

3.3.2 - Fato Gerador e Sujeição Ativa e Passiva

3.3.3 - Base de Cálculo e Aliquotas

3.3.4 - ISS e o SIMPLES NACIONAL

3.3.5 - Exercicios e Prática

3.4 - Introdução ao estudo de IPI

3.4.1 - Conceitos e Fato Gerador

3.4.2 - Contribuinte, BC e Periodicidade

3.4.3 - Livros Fiscais e Obrigações Acessórias

3.4.4 - Exercício 1

3.4.5 - Exercício 2

Etapa 3 - Tributos Indiretos

MATERIAL DE APOIO - SPED

4 - Sistema Público de Escrituração Digital - SPED

4.1 - Documentos Fiscais Eletrônicos

4.1.1 - Nota Fiscal Eletrônica

4.1.2 - Nota Fiscal de consumidor Eletrônica

4.1.3 - Conhecimento de Transporte Eletrônico

4.1.4 - Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos

4.1.5 - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

4.1.6 - Parte Prática - Nota Fiscal Eletrônica

4.1.7 - Parte Prática - Conhecimento do Transporte eletrônico

4.1.8 - Parte Prática - Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos

4.1.9 - Parte Prática - Emissão de nota fiscal eletrônica

4.2 - Escriturações Fiscais Digitais - Introdução

4.2.1 - Contextualização das Escriturações Fiscais Digitais

4.2.2 - Escriturações Fiscais Digitais

4.2.3 - Escriturações Fiscais Digitais - EFD Contribuições

4.2.4 - EFD ICMS - IPI

4.2.5 - Correções de Erros no SPED

4.2.6 - Gestão Fiscal de Estoques e Bloco K

4.2.7 - EFD'S Trabalho Mapeamentos de Processos

4.2.8 - EFD'S Trabalho - Exercício Planos de Ação

4.2.9 - EFD'S Trabalho - Exercício Fixação EFD Reinf

Etapa 4 - SPED

5.1 - Introdução

5.2 - Retenções Tributárias

5.3 - Prática das Retenções Tributárias

5.4 - CSRF e IRRF - Retenções Tributárias

5.5 - INSS - Retenções Tributárias

Etapa 5 - Retenções Tributárias

6 - Introdução a Auditorias Digitais

6.1 - Etapas da Auditoria

6.2 - Estrutura do Arquivo

6.3 - Análise do TXT

6.4 - PGE

6.5 - Sistema de Auditoria

6.7 - Trabalho Prático

Etapa 6 - Auditorias Digitais

MATERIAL DE APOIO - INTENSIVÃO 

Saiba como usar os programas do governo para adquirir experiência prática

Descubra como ganhar mais $$$ com estratégias tributárias

Bônus - Intensivão do Setor Fiscal

Apostila - Contabilidade na Prática

Slides - Contabilidade na Pratica

Demonstração do Funcionamento do Sistema Contábil Web

Atos Constitutivos - Contrato Social

Documentos Fiscais - Entradas e Saídas

Faturas de Consumo - Energia Elétrica, Aluguel, Consumo de Água e Telefone

Contabilizações do Departamento Pessoal

Contabilizações e Conciliações Bancárias e do Caixa (Fundo Fixo)

Contabilizações das Depreciações dos Bens

Contabilização da Apuração do Simples Nacional

Apuração do Custo da Mercadoria Vendida e Considerações

Encerramento das Demonstrações Contábeis

Escrituração Contábil Digital - SPED Contábil - Introdução

Escrituração Contábil Digital - SPED Contábil - Prática

Escrituração Contábil Digital - SPED Contábil - Considerações Finais

Bônus - Curso Contabilidade na Prática

DIRPF 2020 - Obrigatoriedade

DIRPF 2020 - Outras Considerações - Parte 1

DIRPF 2020 - Outras Considerações - Parte 2

Bônus - DIRPF 2020 e 2021

Material de Apoio - Reforma Tributária

Bônus - Reforma Tributária

Formação em Analista Fiscal 4.0 - Assinatura

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